2021年欧洲杯下单平台部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

欧洲杯下单平台2021 年度总收入18,210.04 万元，其中本年收入11,502 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,349.47 万元，比上年决算数增加946.14万元，增长27.8%。主要变动情况：一是2021年比2020年增加了人员定额补助及财政统发退休人员经费，二是2021年比2020年增加了教学实训室设备购置下拨专项经费，故相应收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入7,124.46 万元，比上年决算数增加1,569.97万元，增长28.3%。主要变动情况：一是2021年比2020年在校生增加了1875人，二是继续教育学院（茂名农林干部培训中心）的培训收入上缴财政后返还到事业收入，故相应收入增加。

6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入28.07 万元，比上年决算数增加20.35万元，增长263.6%。主要变动情况：2021年比2020年利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

欧洲杯下单平台2021 年度总支出18,210.04 万元，其中本年支出7,001.6 万元。具体情况如下：

1.基本支出4,255.9 万元，比上年决算数增加1,700.74万元，增长66.6%。主要变动情况：2021年比2020年在校生人数及教职工人数同比增加后，人员经费和公用经费相应增加，相应的教学经费也增加。

2.项目支出2,745.7 万元，比上年决算数增加2,123.26万元，增长341.1%。主要变动情况：一是2021年学生奖助学金项目资金支出为480.14万元，比2020年增加144.64万元；二是我院科研项目资金支出为34.78万元，比2020年增加21.3万元；三是2021年财政专项资金支出为2230.78万元，比2021年增加1957.33万元。

3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

欧洲杯下单平台2021 年度财政拨款收入合计4,349.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,349.47 万元，比上年决算数增加946.14 万元，增长27.8%；主要变动情况：一是2021年比2020年增加了人员定额补助及财政统发退休人员经费，二是2021年比2020年增加了教学实训室设备购置下拨专项经费，故相应收入增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

欧洲杯下单平台2021 年度财政拨款支出合计2,938.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,938.4 万元，比年初预算数增加2,938.4 万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位不是财政统发单位，资金来源是财政补助二类拨付和自筹资金，所以按当年实际财政年初预算数填写 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。

三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

欧洲杯下单平台2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） （其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ；公务用车运行费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ）；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） 。

2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0% ；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0% ；公务接待费支出0万元，占0.0% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于公务出行。我部门公务用车保有量与国有资产占有量不一致原因是：购买的车辆经费来源于校内自筹经费支出，不属于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--%（基数为0，不可比）。 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额2,131.24 万元，其中：政府采购货物支出1,796.4 万元、政府采购工程支出292.12 万元、政府采购服务支出42.72 万元。授予中小企业合同金额731.95万元，占政府采购支出总额的34.3%，其中：授予小微企业合同金额711.29万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2021 年12月31日，本单位 共有车辆2 辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。目前，市财政局绩效科每年均要求市直单位开展部门整体绩效自评，二级单位无要求。重点项目绩效自评由市财政局绩效评价科选检。

绩效自评结果。无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。