2019年欧洲杯下单平台部门决算报告

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

欧洲杯下单平台2019年度总收入4803.33万元，其中本年收入4537.6万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1255.06万元，比上年决算数增加1246.06万元，增长13845.11%。主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数增加了3082人及教职工人数增加了69人，故财政拨款收入相应增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入2951.38万元，比上年决算数增加2361.79万元，增长400.58%。主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数增加了3082人，故事业收入相应增加。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入331.16万元，比上年决算数增加330.73万元，增长76913.95%。主要变动情况：因欧洲杯下单平台成人教育部（茂名农林干部培训中心）负责成人高等教育教学、管理工作和农业、畜牧业、林业、水产养殖业以及其他相关行业的职业技能人才和干部培训工作，还承担市委、市政府安排的党员干部培训等工作，2019年共举办8场次培训班合计1568人，故其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东茂名科技职业学院2019年度总支出4803.33万元，其中本年支出1520.43万元。具体情况如下：

1.基本支出1448.97万元，比上年决算数增加1124.68万元，增长346.81%，主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数及教职工人数增加，一是人员经费和公用经费相应增加，二是招生人数增加，相应的教学经费也增加。

2.项目支出71.45万元，比上年决算数增加62.45万元，增长693.89%，主要变动情况：一是2019年比2018年在校生人数增加后，相应项目支出增加，学生奖助学金项目资金支出为66.26万元，比2018年增加57.26万元；二是广东省农村科技特派员精准扶贫项目资金支出为5.20万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

欧洲杯下单平台2019年度财政拨款收入合计1255.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1255.06万元，比上年决算数增加1246.06万元，增长13845.11%；主要变动情况：我院2018年4月成立，2019年比2018年在校生人数增加了3082人及教职工人数增加了69人，故财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

（二）2019年度财政拨款支出说明

欧洲杯下单平台2019年度财政拨款支出合计1255.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.25万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我院不是财政统发单位，资金来源是财政补助二类拨付和自筹资金，无财政年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

欧洲杯下单平台2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排

2019年我院个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年我院公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无。2019年，2019年我院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。无

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗

位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）;单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我院没有纳入开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我院没有纳入开展整体支出绩效评价试点。

 附件：

2019年欧洲杯下单平台部门决算公开.pdf