2018 年广东省高州农业学校部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省高州农业学校2018年度总收入4478.34万元，其中本年收入4340.17万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4139.69万元，比上年决算数增加2661.9万元，增长180.13%。主要变动情况：一是拨入专项资金比上年增加1164.98万元，二是退役士兵培训费上年作为其他收入，2018年放到专项资金，所以专项资金大幅度增加，其他收入大幅度减少。

2．上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3．事业收入188.98万元，比上年决算数增加98.32万元，增长108.44%。主要变动情况：一是在校学生人数增加，所以收入也相应增加。

4．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．其他收入11.50万元，比上年决算数减少1445.94万元，下降99.21%。主要变动情况：一是退役士兵培训费上年作为其他收入，2018年放到专项资金，所以专项资金大幅度增加，其他收入大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

广东省高州农业学校2018年度总支出4478.34万元，其中本年支出4151.79万元。具体情况如下：

1.基本支出2348.26万元，比上年决算数增加527.83万元，增长28.99%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是招生人数比上年增加，相应的教育经费也增加。

2.项目支出1803.52万元，比上年决算数增加562.75万元，增长45.35%。主要变动情况：一是2018年新增了项目，所以项目支出增加。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广东省高州农业学校2018年度财政拨款收入合计4139.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4139.69万元，比上年决算数增加2661.9万元，增长180.13%；主要变动情况：2018年项目增加，所以项目资金也增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平

（二）2018年度财政拨款支出说明

广东省高州农业学校2018年度财政拨款支出合计3952.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3952.06万元，比年初预算数增加3395.42万元，增长609.98%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是招生人数比上年增加，相应的教育经费也增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省高州农业学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括： 无

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元， 0 公务用车保有量为3辆，主要用于其中有2辆属于黄标车，不能使用，1辆公务用车主要用于业务工作出行。

3.公务接待费支出0.00万元，主要用于 无 。 无 共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人， 无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 无

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额508.07万元，其中：政府采购货物支出403.69万元、政府采购工程支出104.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额508.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆属于黄标车，不能使用，1辆公务用车主要用于业务工作出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3201.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：“退役士兵职业技能培训补助资金”、“中职学校免学费补助资金”、“中职学校国家助学金补助资金”、“现代职业教育质量提升计划中央资金”等4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“退役士兵职业技能培训补助资金”、“中职学校免学费补助资金”、“中职学校国家助学金补助资金”、“现代职业教育质量提升计划中央资金”等4个项目自评得分为100分。项目全年预算数为3201.66万元，执行数为3201.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是有“中职学校免学费”和“中职学校国家助学金”的补助，进一步完善中职教育国家助学金补助政策；三是推进中等职业教育健康发展，鼓励家庭经济困难学生顺利完成学业。

组织对“退役士兵职业技能培训补助资金”、“中职学校免学费补助资金”、“中职学校国家助学金补助资金”、“现代职业教育综合改革试点省争先创优奖补资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2199万元。从评价情况来看，让生活困难的学生得到继续学习深造的机会。学生在中职学校不仅学到了技能，也学会了做人的道理，促进了社会的和谐稳定。

附件：

2018年广东省高州农业学校部门决算报告.pdf